精益采購管理是制造型企業(yè)精益化企業(yè)管理的重要一環(huán)。“管好供應商”也是公司降低成本、杜絕浪費、實現節(jié)約、保住利潤、增強競爭力的一項非常重要的經營策略。

一、 精益采購管理的基本流程如下：

1、收集供應商信息

根據公司的采購意向需求，通過線上線下等多種方式收集相應供應商的信息。包括供貨價格、供貨能力、售后服務網絡、技術開發(fā)能力、付款賬期、企業(yè)規(guī)模等等，作為相互比較分析的依據，以便能篩選出適合公司需求的意向供應商。每種材料的供應商數量不低于3家。

2、對收集到的供應商信息進行對比分析。

針對收集到統(tǒng)一材料的多家供應商（至少3家）進行對比分析，包括供貨價格、產能、技術保障能力、質量保障能力、合作給予的付款賬期、距離公司的遠近、售后服務網絡的分布等，形成“供應商對比分析意向報告”，初步確定有意向的供應商。

3、讓意向供應商提供樣品試用。

聯絡意向的供應商，請其提供樣品，進行試用或試驗，確認其產品各項質量指標是否能滿足公司的要求；若公司沒有試驗的能力，可以要求供應商提供其既往的出廠檢驗報告和第三方檢驗報告，進行理論上的判定，然后試用產品，確定產品質量滿足公司要求的能力，試用的結果形成“供應商樣品試用評價報告”。

4、到準供應商制造現場進行初步考察。

對于經樣品試用，產品質量滿足公司要求的供應商，在可行的情況下，組織公司“供應商評定小組”到供應商現場初步考察，確認供應商的實際情況，考察結果形成“供應商現場初評報告”作為供應商評審的其中一項依據。

5、供應商綜合評審。

根據公司《合格供應商評定辦法》對供應商進行綜合評定，包括供應商的合法能力、供貨能力、價格、售后服務保障、商業(yè)合作信譽、產品試用評價、現場初步考評結果，每一種材料至少評定出兩家供應商，一家作為正常供貨供應商，一家作為后備供貨供應商，評審結果經規(guī)定的領導確認后登錄到“合格供應商名錄”中，并標明其狀態(tài)（正常供貨還是后備供貨）。

6、下達采購訂單。

根據公司對材料的需求，下達采購訂單。先小批量采購，進入批量試用期，進一步確定供應商的供貨能力、質量穩(wěn)定性；然后再開始根據公司的實際情況進入大批量采購合作過程，以確保采購工作的質量，有效降低采購管理成本。一般情況下，每月批量生產的產品采用“正常供貨”供應商的材料，單件小批的零星采購用“后備供貨”供貨商的材料。以保障“后備供應商”對公司供貨的粘性。

二、 精益采購管理的核心要點總結如下：

1、 與供應商進行合作談判要點

談判是一個雙方博弈的過程，所以作為優(yōu)秀的采購人員，在與供應商談判前，一定會充分掌握采購市場的情況、供應商的情況、公司領導的意圖、公司的市場發(fā)展情況等；以便贏得談判工作的主動權。

談判的過程也就是洽談雙方合作協(xié)議的過程，談判內容包括商務方面、技術保障方面、質量保障方面，明確雙方在合作過程中責任與義務，以及異常情況的處理說明等等，達成共識，并根據公司《合同審批流程》進入采購合同審批過程，最終雙方簽署合作合同。

公司的非標產品使用的材料，最好與供應商談好明確公司所需材料的質量標準要求，簽署“質量保證協(xié)議”，確保后期的正式合作順利愉快。

2、供貨過程中的溝通協(xié)商要點。

針對雙方合作過程中出現的微小異常情況，進行溝通協(xié)調，達成共識，必要時另簽補充協(xié)議，確保雙方的合作更加的有質量、有效率、順暢。

公司對采購材料的任何變化要求（比如質量方面的變化、訂單方面的變化、送貨交付方式的變化、付款方面的變化等等），及時將變化的內容通過書面的形式告知供應商，以便供應商能正確執(zhí)行，防止出現執(zhí)行偏差，影響雙方合作，同時給雙方帶來不必要的損失和誤會，也體現出對供應商的尊重。

另外，要求供應商將其所出現的變化也要及時告知公司，比如：配方的變化、工藝的變化、交期的變化、價格的調整等，以便公司能針對供應商的變化做出合適的應對之策。

3、供應商異常情況整改過程要點。

針對與供應商合作過程中出現的相對比較大的異常情況進行聯絡整改，整改包括口頭上的通知和書面上的通知（“供應商整改通知單”），以便供應商知曉其異常的具體情況，根據公司的要求有針對性的整改。

4、對供應商進行輔導要點。

根據與供應商的合作情況、公司的需求等，必要時對供應商進行輔導，以便供應商能跟隨公司的發(fā)展同步提升，真正實現“互惠互利、資源共享、合作共贏”的戰(zhàn)略目標。輔導包括技術工藝輔導、品質管控方法輔導、現場精益生產管理、質量管理體系輔導等。

5、對供應商定期考核評價要點。

定期統(tǒng)計、考核評價供應商的合作業(yè)績，包括質量方面、貨期方面、異常整改方面、相互配合方面、售后服務方面等等，為公司尋找優(yōu)秀的供應商（戰(zhàn)略合作伙伴）提供可靠的依據。根據公司實際情況，可選擇每季度一次、每半年一次或每年一次。兩次考核評價間隔不得超過一年。每次現場考核評價參照ISO管理體系第二方審核的方式進行。

Δ現場考核評價的文檔資料包括“考核評價聯絡函”、“考核評價計劃”、“考核評價表”、“首次會議”、“末次會議”、“考核評價報告”、“考核評價整改記錄”。

Δ現場考核評價的流程：

聯絡→確定→傳達計劃→首次會議→現場考核→末次會議→考核總結→整改要求→傳達考核報告→資料整理歸檔。

Δ考核評價的內容主要包括：

公司的管理要求、質量管理體系的要求、環(huán)保、安全管理體系的要求、供應商所在行業(yè)的法律法規(guī)要求，最終形成“供應商現場考核評價表”。

6、關注采購市場動態(tài)變化要點。

作為采購人員要經常關注采購市場的動態(tài)變化情況，確保自身的工作處于主動狀態(tài)。光柱采購市場動態(tài)變化，還能為公司有效降低采購管理成本提供可靠的數據依據，比如什么時候需要儲量采購、什么時候需要減量采購、什么時候需要主動向供應商提出降價等等。

7、舉辦年度供應商聯誼會要點。

根據公司的要求組織優(yōu)秀的合格供應商召開一年一度的優(yōu)秀供應商聯誼會。

聯誼會的目的及事項是：

一、 感謝供應商給予的支持；

二、 告知供應商的年度合作業(yè)績；

三、 洽談雙方下年度的合作計劃；

四、 增進雙方彼此的感情；

五、 促進雙方的合作默契度；

六、 頒發(fā)年度優(yōu)秀供應商榮譽證書。

七、 根據與供應商的合作業(yè)績，評定出戰(zhàn)略聯盟合作伙伴，簽署戰(zhàn)略聯盟合作協(xié)議書，頒發(fā)戰(zhàn)略聯盟合作證書，真正實現公司與供應商“互為支持、深度合作、戰(zhàn)略共贏”的偉大目標，真正有效降低公司的采購管理成本，提升公司在市場上的聲譽與地位。